采购部规章制度及流程制度（采购部规章制度及流程制度的区别）

大家好！今天让小编来大家介绍下关于采购部规章制度及流程制度的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。

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文章目录列表:

• 1、采购管理制度。采购岗位职责。采购工作流程。

• 2、采购员的工作职责及工作流程

• 3、我想知道采购的规章制度有哪些

• 4、采购管理制度是什么？

一、采购管理制度。采购岗位职责。采购工作流程。

                                           采购管理制度、岗位职责及操作流程

       一、目的

       为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

       二、适用范围

       适用于本公司所有采购的物料及耗材品。

       三、基本原则

       采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

       四、工作程序

       （一） 采购基本事项

       1. 日常采购（包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品）采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。

       2. 非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

       3. 对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实

施。采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购

计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报

价和联系资料，有财务部对提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调

查。

       4. 采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。

       （二）采购申请

       1. 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

       2. 紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

       3. 若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

       （三）采购流程

       1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

       2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

       3. 采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。

       (四)采购经办人职责

       1. 建立供应商资料与价格记录。

       2. 做好采内参市场行情的经常性调查。

       3. 询价、比价、议价及定购作业。

       4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

       5. 做好平时的采购记录及对帐工作。

       （五）采购方式

       1. 集中计划采购：凡属日常办公用品尽量集中计划购买。

       2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

       3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

       （六）采购实施

       1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

       2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

       3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

       （七）采购付款方式

       1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

       2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

       （八）采购经办人行为规范

       1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

       2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。

       五、 附则

       1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

       六、本制度经总经理核准后实施。

二、采购员的工作职责及工作流程

采购员的工作职责及工作流程

采购员的工作职责及工作流程，采购员的职责有负责公司的物资，但是随着社会的发展，已经是不仅仅做这些的，而且还要做别的事情，我和大家一起来看看采购员的工作职责及工作流程的相关资料。

采购员的工作职责及工作流程1

一、工作概要：

供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。

二、主要职责：

1、 解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。

2、 熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。

3、 遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。

4、 配合pmc部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。

5、 对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。

6、 追踪mrb会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。

7、 追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。

8、 跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。

9、 跟进跟单员的日常事物，并做好每日的日清工作。

10、 协助财务中心做好对帐工作。

11、 定期或不定期向采购主管汇报工作。

12、 服从上级临时安排的`其它工作。

采购员的工作职责及工作流程2

1、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；

2、负责公司的物资、设备的采购工作；

3、负责对所采购材料质量、数量核对工作；

4、有权拒绝未经领导同意批准的采购订单；

5、负责办理交验、报账手续；

6、负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报；

7、对所承担的工作全面负责；

8、对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管；

9、协助做好有关物资采购工作的事项；

10、负责卖场本大类商品结构的制定与调整。

11、完成公司各项指标：营业额、毛利、周转率等。

12、负责对本大类商品的分类编码。

采购员的工作内容：

1、以尽可能低的价格和合适的量来购买最高质量的商品。准备购货订单，征求出价建议并且审查货物和服务的要求。

2、根据价格、质量、选择、服务、支持、可获得性、可靠性、生产和分配能力以及供应者的名声和历史来研究和评价供应者。

3、分析报价，财务报告和其他数据及信息来确定合理的价格。

4、监控和遵循适用的法律法规。

5、协商，或者重新商议，并管理与供应者、卖主和其他代表的合同。

6、监控装载的货物保证货物按时到达，万一装载货物出现问题要追踪未送到的货物。

7、与员工、用户和卖主进行商谈来讨论有缺陷或不可接受的货物或者服务，以确定相应的行动。

8、评价并监控合同的执行以确保与合同合约一致并确定变化的需要。

9、安排交税和运费。

三、我想知道采购的规章制度有哪些

公司采购管理程序

一、目的

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

二、范围

适用于本公司所有采购的物料及耗材品

三、定义

3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料

3.2采购人员：采购部执行采购业务人员

3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员

四、采购作业流程

4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。

4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商，并确定物料之名称，规格质理交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程

4.3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或朋友介绍开发新的供应商，则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则采购部在采购产品时，必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如采购部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新

4.4对直接购买的物料，由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经采购部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求采购部门主管及经理的同意.

4.5间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。采购人员对申请单进行审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购（如：文具，消耗品，劳保等）由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进行采购作业。

4.6采购产品的质量要求应在采购单上说明，如所采购的产品质量无法描述清楚时，则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量标准，要求。且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符。

五，供应商选择及评估流程

5.1新供应商的选择

客户指定之供应商由客户依据其本身规定进行评估，须注明针对某客户，且不能因此而直接被推存为成其他客户的供应商

5.2供应商的评估和考核

根据采购部的预选供应商名单及供应商评估调查表，采购部负责组织SQA部门和采购人员组成评估小组到预选供应商处进行供应商的评估和考核，并将评估和考核的结果记录与供应商评估调查中，评估小组根据质量体系和特定的质量保证要求和供应商调查表中的项目及内容对供应商提供的相关资料和样品以及供应商的生产现场和生产能力等进行评估和考核

5.3合格供应商核准

SQA部将供应商评估和考核的结果及资料进行整理后呈报公司领导核准，经公司领导批准后的供应商被列为合格供应商，由SQA部将其登记合格供应商清册，并将其资料整理建档，同时将合格供应商名单包采购部。如供应商符合或具备以下条件，只需对其建立供应商评估调查表，即可。无须对其进行其他评估和考核，此资料经公司领导特准后，可将其列为合格供应商。

5.4采购过程中产品质量监控

依公司对采购产品之质量要求，检验员应对供应商所提供的采购产品之质量进行统计，并将统计的结果和状况记录于供应商绩效监控统计表中，对连续3批检验不合格并拒收和退货的供应商，由SQA部按《纠正和预防措施程序》填写“纠正预防措施表”通知供应商整改，并在供应商限期改善的时间内对其执行纠正和预防措施做效果确认

5.5供应商定期评估、考核

供应商定期评分为月评估和年度考核，供应商月评估：采购部每月应对供应商的质量、交期、配合度或服务进行评估（统计时段为上月结日—本月月结日）于次月10日前实施供应商月评估经采购经理核准后提交SQA部，对于月交货少的供应商可以按季度进行评估。全面资料请下载文档。