采购管理（采购管理制度及流程）

大家好！今天让小编来大家介绍下关于采购管理的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。

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文章目录列表:

• 1、采购管理操作流程

• 2、如何加强企业采购管理

• 3、采购管理控制程序

• 4、采购管理的参考方法

一、采购管理操作流程

采购管理操作流程

采购管理是指对采购业务过程进行组织、实施与控制的管理过程。下面我整理了采购管理操作流程，欢迎大家阅读学习！

为进一步完善采购管理体制，密切配合生产的需要，加强成本控制，特提出以下采购操作管理流程的建议如下：

一、寻价

（一）明确原材料采购要求

1、根据具体使用

确认要求：

（1）技术人员或者提出需求人员提出物料采购要求（包括产品的型号、技术参数、材质等）；

（2）提出部门提出物料要求，采购根据采购小样，试产后再由提出人确认物料具体要求（针对不明

确物料需求的情况）。

2、 采购人员整理原材料采购要求，供后续采购提供依据，如有更改生产及时通知采购部门。

（二）供应商的开发

1、通过多方信息渠道收集相关供应商或承包商的资料，至少寻找3家以上的供应商；电话或QQ、旺旺与这些供应商或承包商进行初步的沟通：索要相关技术资料、报价表等，必要时可要求寄样品以供我们测试；

2、初步比较后找相对合适的3家（或以上）作实质性的沟通（对用量大或重要的原材料必要时需进行实地考核综合评估），通过价格、性能、服务等相关方面的.因素形成《寻价格表》，并依此作为选用供应商的依据。

3、跟踪样品到货及使用情况；

4、各项考察合格后可进行初步合作：打样、小批量采购等；

5、初步合作完成作一个评定，确定合格后选取为合格供应商或加工商，如仍存在问题要求其限期改善，直至达到我方的标准。

二、采购过程的实施

（一）采购申请：

1、产品物料的采购申请由仓库根据最低库存提出申请，经主管部门经理批准后交采购部经理确认签收；采购人员制作采购计划并根据要求进行供应商选择与实施采购；

2、 办公、生活用品由行政部门提出申请，经主管部门经理批准后交采购部签收（特殊情况也可由行政部自行采购）；

（二）采购实施：

1、采购首先选择好合适的供应商并做好物料订单，经采购经理签字确认后传真到供应商并要求供应商制作采购单（购销合同）签章确认后回传，采购人员核对型号、数量、价格、到货日期等、，确认无误后再回传到供应商处要求进行生产与发货，采购原件采购人员整理并跟踪合同的到货情况；

2、办公、生活用品的采购经采购部初步估价后向财务部借支现金，直接到市场购买，月用量）大的物料应找好一两家合适的商家固定供应。

（三）采购跟进：

1、所有采购单（购销单）都应汇总到《采购计划表》上，以便统一管理；

2、采购交期应及时做好采购计划表中的《供应商交货进度表》，依此作为跟进交货和沟通的依据；

3、物料到公司由采购人员签收并及时确认数量与质量，对于坏料立即退货、少料要求补料；

4、仓库每天4：30点前把订单物料入库单交一联到采购部，采购部单核对当天入库单与快递单并记录到汇总表上，以备查询。

与及时跟进。

（四）采购财务管理

1、采购寻价表里了解发票与付款信息，跟踪订单的付款及发票到司情况，并及时做记录；

（五）供应商管理：

1、在采购整个过程中及时录入《采购计划表》中的《供应商评价表》；

2、定期（每季度）对所有协力厂商在产能、品质控制、价格、服务等多方面进行评估，具体见《目录》；

3、按评估结果对供应商进行分类（分A、B、C、D四级）：A类为优秀，B类为合格，C类为免强合格，

D类为不合格；

4、对A类供应商保持良好的和作关系；对B类供应商要加强沟通；对C类供应商要求限期改善；对D类供应商予以取消，终止合作关系

5、根据具体情况与供应商谈产品价格与付款周期。

三、采购工作整理

（一）原材料采购要求：根据技术人员、要求人员、采购人员在生产使用过程中整理所有的材料采购要求明细，并及时更新；

（二）寻价表：整理过程中所有了解的信息；

（三）采购计划表：从提出物料需求到供应商管理所有需要了解的信息的整理；

（四）供应商管理目录：供应商的具体信息、供货情况、服务情况汇总；

（五）采购合同及相关单据：及时汇总到采购计划表中，并按月份整理好；

四、采购部注意事项：

1、在批量批量购买时一定要先明确物料采购要求，并要要求相关人员签字确认，避免料到、款付后物料不可用浪费；

2、采购人同随时跟进样品的使用情况，并及时反馈到供应商处。

3、采购人员之间随时查看相关表格，撑握采购情况，完善工作进度；

拓展阅读： 采购管理职责

1、保障供应

采购管理最首要的职能，就是要实现对整个企业的物资供应，保障企业生产和生活的正常进行。企业生产需要原材料、零配件、机器设备和工具，生产线一开动，这些东西必须样样到位，缺少任何一样，生产线就开动不起来。

2、供应链管理

在市场竞争越来越激烈的当今社会，企业之间的竞争实际上就是供应链之间的竞争。企业为了有效地进行生产和销售，需要一大批供应商企业的鼎力相助和支持，相互之间最好的协调配合。

一方面，只有把供应商组织起来，建立起一个供应链系统，才能够形成一个友好的协调配合采购环境，保证采购供应工作的高效顺利进行。

另一方面，在企业中只有采购管理部门具有最多与供应商打交道的机会，只有他们最有可能通过自己耐心细致的工作，通过与供应商的沟通、协调和采购供应操作，才能建立起友好协调的供应商关系，从而建立起供应链，并进行供应链运作和管理。

3、信息管理

在企业中，只有采购管理部门天天和资源市场打交道，除了是企业和资源市场的物资输入窗口之外，同时也是企业和资源市场的信息接口。

所以采购管理除了保障物资供应、建立起友好的供应商关系之外，还要随时掌握资源市场信息，并反馈到企业管理层，为企业的经营决策提供及时有力的支持。

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二、如何加强企业采购管理

如何加强企业采购管理

企业采购管理是企业内部管理的重要内容，对企业提高市场竞争力，实现企业利润的最大化意义重大。下面我为大家准备了关于企业采购管理的文章，欢迎阅读。

一、企业采购管理概述

所谓企业采购管理是指企业为了实现以最低的成本获得最大化的物料或服务而展开的关于采购活动中的计划、组织、协调以及控制等的全过程。具体而言，采购管理的内容主要有：采购管理组织、采购计划、采购评价以及采购的监控等。采购管理是建立在采购活动基础上的，站在企业整个的层面上的管理活动，与企业各个部门产生联系，而不是只仅限于某个部门。

随着经济全球化的不断发展，企业管理水平也越来越高，伴随着市场竞争的不断激烈化，企业越来越重视采购方面的管理;同时，科学的采购管理对企业的经营和管理也有着十分重要的作用。首先，科学的采购管理对整个企业产生良好的杠杆效应，加强企业各部门之间的.协作，有效的降低企业的采购成本。其次，科学的采购管理对提升企业的市场应变能力具有重要意义，科学的采购管理不仅能提高企业利润，对企业在供应商的选择和合作方面形成一定优势，密切与供应商之间的联系，缩短交货周期，减少库存，降低成本，进而提升企业应对市场的能力。

二、当前我国企业采购管理存在的问题

(一)企业采购管理缺乏有效沟通

从我国目前企业采购管理现状分析来看，很多企业采用传统的采购管理方法，其采购部门通常是独立的实行采购职责，采购部门在采购中往往只重视采购供应商和价格，在企业中大多扮演着中介的角色，与企业其他部门之间的联系和沟通不够密切，使得企业销售和供应商之间信息不够畅通，容易造成企业在物资上供需失衡，不利于企业的长远发展。

(二)企业采购管理组织结构不合理

我国企业在采购管理中主要存在着以下几个方面的问题，一方面，企业往往频繁更换采购部门人员，采购部门人员调动频繁，工作稳定性差;另一方面，在企业组织结构中过度的设置对采购的监督，使得采购部门权限受控严重。同时，由于企业各部门之间的责权不明，导致企业没有形成统一的管理体系。

(三)企业采购管理评估不健全

一方面，我国企业对采购管理部门尚不够重视，在对于采购部门人员的绩效考评上，没有长期的、完善的考核指标和计划，也没有形成完善的员工培训，使得企业采购人员整体素质偏低，业务能力有待提高。另一方面，企业在采购管理方面没有一个综合的评价体系，无法从多角度对企业采购管理进行比较，导致一些问题很难被及时发现，影响企业经营管理。

三、 企业强化采购管理对策

企业强化采购管理，应该充分结合企业发展的实际来合理有效的进行。针对上述企业采购管理的现状及问题，对于如何强化企业采购管理，给出以下几点建议。

(一)加强企业各部门之间的沟通和交流

在企业采购管理中，采购部门不仅要根据企业需求将所需物资采购回来，还要在适当的时间，适量，适用的采购最经济的物资，这就要求企业采购人员在采购过程中加强对企业其他部门之间的沟通，了解企业各部门的采购需求和计划，并注重企业在物资采购方面的个性化需求;同时，在进行物资采购时，充分了解采购商品的市场行情，时刻掌握市场信息，充分对比市场价格，并及时反馈有效信息，充分利用供应商实现利益的最大化。

(二)完善组织结构，健全监管制度

完善组织结构，就要求企业重视采购部门，稳定采购人员工作，健全监管制度。企业的采购监管制度应该涵括到整个企业管理的各项环节中，主要分为物资采购前、物资采购中、物资采购后等几个阶段，包括采购计划、采购活动的实施以及采购管理的绩效考核等。同时，对于企业各部门的需求，应该给出详细的明细表，优化各部门资源，有针对性的进行采购，确保采购人员和各部门之间的联系，避免暗箱操作。

(三)重视采购管理评估，增强企业竞争力

一方面，针对目前企业采购管理评估存在的问题，应该建立完善的评估体系，量化评估指标，制定合理的短期和长期评估计划;另一方面，加强对采购人员的培训，重视对采购人员在业务技能上的培训和教育，在综合素质上不断提高。与此同时，鼓励采用科学的采购方式，提高企业采购的议价能力，降低企业单位采购成本，优化资源配置，提高采购效率，提升企业竞争力。

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三、采购管理控制程序

采购管理控制程序

对采购过程进行控制，确保所采购的原辅材料等符合规定的质量要求。下面是我为大家带来的采购管理控制程序，欢迎阅读。

1目的

对采购过程进行控制，确保所采购的原辅材料等符合规定的质量要求。

2适用范围

适用于影响产品质量的采购品的控制管理，包括直接用于产品的原材料及重要过程的辅助材料及外协产品的控制管理。

3职责

3.1采购部是物资采购的归口管理部门，负责供方的选择、供方档案的建立及物资的采购;

3.2品管部负责原辅材料、包装物料、消毒用品采购验收标准的制定及其进货检验;

3.3基建设备部负责设备、配件、五金采购验收标准的制定及其进货检验;

3.4动保中心负责动物保健品(药品、疫苗)采购验收标准的制定及其进货检验;

3.5综合办负责劳保用品、办公用品采购验收标准的制定及其进货检验;

3.6仓储科负责采购物资的接收、储存和发放工作。

4内容

采购部根据采购产品对随后产品的实现和最终产品的影响程度，对采购物资及相应供方的进行分类控制。

A类产品：对最终产品的主要性能有直接影响的原材料、配套物资;

B类产品：对生产加工质量有直接影响的原材料、配套物资;

C类产品：对最终产品质量无直接影响的原材料、配套物资。

提供A、B、C采购物资的供方分别为A、B、C类供方。

4.1供方评定、选择

4.1.1 采购部根据采购物资的质量特性，制定供方评定选择及重新评定选择的准则，对供方评定标准及评定期限作出明确规定并按规定进行评定选择。供方评定准则应包含 以下内容：企业规模、设备配备、生产能力、检测能力、质量保证能力、人力资源状况、企业信誉、重新评价或选择的准则等。

4.1.2 采购部根据物资类别对拟选供方采用适当方式进行调查，收集相关证件并根据调查资料及有关证据进行评价。

a)对A类、B类供方，由采购部发放《供方调查表》进行调查，必要时由相关人员亲自到供方企业进行调查，然后会同品管部、生产单位等所有相关部门，根据调查内容及其以往的供货质量情况(首次除外)，按照评定准则要求进行评审。

b)对C类供方，由采购部发放企业调查表收集相关资料及证据后按制定的供方评定准则进行评定，必要时组织相关部门评审;对于非首次供货的供方，可根据以往的供货绩效进行评定。

c)外协品的供方由营销部会同品管部、生产单位进行现场评定、验收。

d)对已经通过ISO9001质量管理体系认证的企业，可直接作为合格供方。

4.1.3经选择、评定合格的供方，由采购部编制合格供方名单并建立档案进行控制管理。

a)编制的合格供方名单，经总经理批准后下发至所有相关部门或人员;

b)供方档案应包括营业执照、法人身份证明及其他相关证件与供方的供货质量状况等资料。

c)外协产品合格供方由营销部负责收集其产品质量保证的`其他相关记录。

经评价不合格的供方不作为我单位合格供方，必要时采取措施监督其整改，经重新评价合格后作为合格供方。

4.1.4采购部除按不超过一年的时间间隔对合格供方进行重新评定外，应随时掌握供方质量状况并对合格供方进行调整，确保合格供方具有持续提供满足规定质量要求的能力。

4.1.5对于提供农副产品的供方，可不予评价，由采购部做好货源处的验证，并做好入厂后的进货检验，确保采购产品质量符合规定要求。

4.1.6供方的评定、选择应形成记录并予以保存。

4.2产品采购

4.2.1对采购人员进行培训，使其熟练掌握产品采购程序、采购产品的质量特性、运输等相关要求，经考核合格后方可从事采购工作。

4.2.2品管部根据生产需求，组织基建设备部、动保中心、综合办等相关部门，制定物资采购验收标准，由采购部按标准进行采购。

4.2.3 使用部门根据生产需求提报采购计划。采购计划要明确规定各类采购物资的技术要求等有关资料，经总经理批准后执行;设备零部件、五金的采购，应由使用部门提 报计划经基建设备部审核后，再经总经理批准方可采购。动物保健品的采购，应由使用部门提报计划经动保中心审核后，再经总经理批准方可采购。

注：为便于工作，采购计划应根据采购物资的不同类别及业务划分分类提报，如包装类、饲料类、兽药类、肉食类、五金、劳保、办公用品等，维修计划单独提报。

采购计划应包含品名、规格型号、数量、质量要求或验收准则、交货期限及物资类别或其他相关要求。

紧急采购：对于急需物资和零用物资如按程序不能及时确定供方或在目前合格供方中不能采购的可由申请部门提报临时性计划(急需应注明“急”)，经申请部门负责人审核报总经理批准后进行采购。

采购部在采购实施前通知品管部加强进货检验，并根据对最终产品的影响程度，对使用该批物资的产品进行不同范围的评审，必要时通知客户。

紧急采购结束，采购部应在三天内组织相关部门对该供方进行评估，评估结果作为产品评审的依据之一。

评估合格的供方可以纳入合格供方管理。

4.2.4采购人员根据提报的采购计划准备必要的采购资料，确保能够正确描述或表达采购物资相关的采购信息。

4.2.5采购员完全理解采购信息的基础上，在综合考虑价格、交货期、质量保证能力等

各种综合因素的基础上，根据合格供方名单，选择合适供方进行采购。在采购过程中，采购人员应了解供方的质量控制程度，检查和索要产品合格证件，提供产品合格的客观证据,必要时应利用各种有利条件进行议价。

4.2.6采购人员建立物资采购台帐，及时、准确的记录、反映采购计划的执行情况等。

4.3采购产品的验证

4.3.1 物资入厂后，检验部门(品管部、基建设备部、动保中心、综合办)应按职责分工要求严格按照检验程序和物资采购验收标准进行检验或验证，并出据《进货检验/ 验证报告》，正确反映采购采购物资的质量状况，防止不合格产品的非预期使用;必要时，使用部门等相关部门应参与采购产品的验证;设备、配件、五金的检验应 有基建设备部指定专门人员验证后方可办理入库手续。

4.3.2凡需在供方货源处验证的产品，在采购信息中要明确规定验证的安排和产品放行的方式。

4.3.3当合同规定时，顾客可在供方货源处对采购产品进行验证，但任何由顾客进行的验证，都不能免除供货单位提供合格品的责任，也不能排除以后顾客的拒收。

4.3.4供方的供货质量应记入供方档案予以保持。

4.4采购物资的接收、储存和发放

4.4.1采购物资经检验部门检验并出据《进货检验/验证报告》后，仓储或使用部门根据检验意见予以接收或使用。

4.4.2经检验不合格的采购物资由检验部门填写《采购不合格品评审处置单》，按《不合格及改进措施控制程序》规定执行。

4.4.3让步接收：如经检验物资不能或不能完全符合使用要求，但生产或订单急需使用，采购部门又不能重新采购，需要让步接收时，需经品管、采购、销售、生产部门评审、总经理批准后，由销售部门与客户沟通，取得客户认可后，可以投入使用。

使用时必须按照追溯程序做好产品标识，确保该批物资生产的产品能够准确追溯，并对产品的相关性能进行检测、评审，将评审结果在发货前通知客户，取得客户认可后发货，发货后要及时与客户沟通该批产品的使用情况。

4.4.4采购物资储存由仓储部门按照仓储管理的规定或其他相关规定执行。物资储存过程中必须符合规定的储存条件且做好标识，确保帐、卡、物相符。

4.4.5物资的收发必须履行仓储管理规定的审批手续且作到采购物资先入先出，防止积压损坏。物资的收发应形成记录予以保持。

4.5外协产品应制定《外协产品管理规定》进行控制，确保提供符合规定质量要求的产品。4.6生产设备、监视测量装置的选型、采购参照本规定执行。

5相关/支持性文件

5.1合格供方名单

5.2××物资采购验收标准

5.3仓储管理制度

6相关质量记录

供方调查表

供方评价表

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四、采购管理的参考方法

采购管理的参考方法

(一)供应商的考评

1、物资部负责整理各方提供的供应商的信息，报评审组评审。

(1)物资部组织合格供应商的考察评定工作，考察内容包括：

a、生产能力

b、价格水平

c、质量水平

d、付款条件

e 、售后服务

f、履约能力和知名度等。

经公司经营部、总经理批准，将合格供应商纳入名录。

(2)属于分包商在承包范围自行采购的材料，由分包商自行采购，但重要材料应从公司的《合格分供商名册》中选择，或事先经过考核，并纳入名册中后方可采购。

2、供应商的确定

大宗材料的采购，由物资部门牵头组织招标，公司物资部、公司经营部门、项目部共同审核。具体按如下程序办理。

(1)初步询价：工程中标后，根据项目编制的物资计划，由公司物资部对项目需用材料进行询价并做询价记录，编制《物资询价汇总表》。

(2)招标：物资部与项目部共同成立招标评审小组(项目经理、经营经理、项目物资经理等)，由公司经营部负责编制《招标邀请公告》，《招标邀请公告》包括：招标材料名称、材质要求、开标日期等，对投标人须提供投标书、供货厂家资质资料的要求等。

(3)各投标供应商应在规定的日期提供回标资料(或盖章传真件)。

(4)开标：由物资部组织开标，填写《物资采购开标评审记录表》，由公司物资部备案。

(5)评标：物资部招标评审小组开展评标工作，评标工作按以下程序进行：

a、对通过资格审查的投标人进行投标文件的符合性审查;

b、对通过符合性审查的投标进行价格排序，按投标方的价格、产品质量、服务、承诺、信誉及业绩等方面做出综合评定，并初选具体供应商。

(6)终评：物资部根据评标结果填写《物资采购中标单位会签单》，最终选出供应商并向中标单位发出通知。

(7)物资采购中标单位由项目部物资经理、经营经理、项目经理、公司物资部经理、公司经营部经理审核，总经理批准。

(8)同一类材料可同时在合格供应商中招标，选择3家以上供应商。

(二)采购的相关规定

1、对确需紧急采购的A、B类物资，而该物资供方又不是合作过的友好供应商，由项目经理上报总经理说明原因，项目部现场对该供应商进行紧急评价，由物资经理、商务经理、技术负责人、项目经理、组成评审组对供应商进行评价，后经过招标报价确定价格。供应商相关信息及公司审批手续2日内上报公司。

2、对甲方指定物资供应商，无长期合作机会，公司不予以评价控制，无须建立供方档案。有合作机会的，经过评审、考核纳入合格供应商名录。

(三)采购合同的管理

1、物资部是物资采购合同的主管部门，物资部负责牵头组织物资采购合同草拟、谈判、评议、签订及管理工作。

2、采购合同应分项目建立合同档案并作好借阅登记手续。

3、采购合同中应标明物资质量要求，技术标准，供应商对质量负责的条件和期限。

4、采购合同中应详细标明物资名称、商标、规格型号、数量、单价、金额，到货时间要求，必须有预计的数量和金额。

5、采购合同的付款条件，必须符合项目的实际情况，以保证工程项目的正常运行。

6、物资采购合同中应注明发生合同纠纷时，是仲裁，还是上诉法院，注明管辖地。

7、物资部提供各类经过评审后的采购合同范本，供项目部采购使用。

(四)物资运输

1、物资在运输前，供应商应对易损变质的原材料、半成品、成品和工程设备制定运输措施，明确运输要求，指定运输负责人。对于大型构件运输和吊装供应商应制定详细方案并由供方技术负责人审批。

2、运输负责人应对运输操作人员进行操作说明，有特殊运输要求的物资，运输负责人应下达书面运输作业指导书，认真交底。

3、材料经验证合格后，仓库入库员负责办理入库手续，填写物资入库台帐，记录物资名称、入库日期、数量、规格等，做到帐、物一致，并作好标识。经检验不合格的物资，应单独存放，挂牌标识，防止误用或错用。

(五)物资验收的相关规定

1、建设单位提供物资的验收

(1)建设单位提供的物资，指包括建设单位直接提供的物资及建设单位直接指定分包商提供用于本工程的材料。

(2)建设单位提供的物资，由项目物资部、质检员(技术部)会同建设单位共同现场实地验证，项目物资部负责验证记录，填写《进场物资验证纪录》，并将《进场物资验证纪录》送交项目质检员，将相应原材质证明送交项目技术部存档。对有争议的材料，项目部与建设单位共同做好记录，项目试验员与建设单位共同取样，进行复试检验。

(3)建设单位指定分承包方采购的、根据“工程物资试验计划”要求需进行复试的材料，由项目质检员(技术部)办理试验委托，取样由建设单位、监理单位、项目物资部、试验员、质检员参加，并送至四方确认的检测单位进行复试。

(4)建设单位提供的产品发生不合格或与供货清单不符时，项目物资部应做好记录，暂停接受，并及时以书面形式通报建设单位，进行洽商处置。

2、自行采购物资的验收

(1)进场物资要会同物资经理、质检员(技术部)、库管员及相关单位共同执行验收。

(2)项目部物资部对进场的物资要进行数量的验收和质量的确认，并做好相应的验收记录和标识。

(3)按规定要求抽取样品进行复试。

(4)分包单位如按规定自行采购物资，采购前要报项目部物资部批准，入库或使用前要报项目部检查确认。

(5)库管员经过核对入库材料物资的质量和数量完全相符后，库管员开具《验收入库单》，物资经理、送货人、库管员签章，并按《验收入库单》仓库记账联登记材料保管帐，《验收入库单》中的供应商名称用途等信息必须填写清楚，《验收入库单》相应各联转交相关部门;验收过程中发生问题，应立即反馈给物资经理，由物资经理与供应商联系，依据合同条款进行处置。

(6)项目部物资部督促库管员，每月月底前将入库单、出库单登记汇总，报项目经营部、财务部以便成本核算。

(7)进场物资质量如不符合要求，应做好标识、隔离，并及时运出现场，对物资质量供需双方发生争议时，应到政府批准的检验机构予以复验，复验期间物资不允许使用。

3、向工程监理提交〈〈工程物资进场报验表〉〉内容包括：

(1)出厂合格证。

(2)厂家质量检验报告。

(3)厂家质量保证书。

(4)商检证。

(5)进场检验记录。

(6)进场复试报告。

(六)现场材料领用的相关规定

1、项目部使用公司统一要求的领料单，领用物料时，必须凭经相关人员签字后的限额领料，由库管员根据限额领料单发料后，填写出库单。材料发放应本着“先进先出”的原则。

2、领用材料，由现场工长开具《领料单》，经经营部、项目技术部批准后，库管员据以发放材料，并进行登记入账，领用人、用途及领用单位必须填写清楚，《限额领料单》相应各联转交相关部门。

3、有消耗定额的材料，必须实行限额发料，并合理使用材料，严格计划管理，减少材料的损失和浪费。对超计划用料要由责任人写出书面报告，说明超耗原因，经经营部、项目经理审批同意后方可追加供料。

(七)现场储存材料的相关规定

1、库存材料的管理采用永续盘存制，按类别、品种、规格和价值建立材料明细账，保证帐、卡、物三相符，做到日清月结，月末编制《库存材料收发存月报表》及《物资进场验收入库记录表》、《物资出库单汇总表》，于每月月底前经相关人员签字项目经营部、财务部进行成本核算，同时报公司物资部一份备查。

2、为确保成本核算的正确性，现场材料应在每月末进行清查盘点，编制盘点报告，由材料管理人员、盘点人员等签字后报项目经营部、财务部。

3、业主、甲方提供的物资应单独存放，建立单独的出入库台帐，并挂标牌进行标识。

4、库管员对入库的钢材要分型号、品种分区堆放，分别编号并予以标识。验收时需要两次以上清点数量。

5、库管员对入库的易湿易潮的物资，要有防湿防潮措施，并分别编号予以标识。

6、库管员对易燃易爆物资，要专门存放，有专人负责，并有严格的消防措施。

7、库管员对入库的其他物资要按照不同种类特点和存放要求进行存放，做到存放合理、材质不混、规格不串、不丢、不损。并按要求立标识牌。

8、库管员对有保质期要求的材料要定期检查，防止过期，做好标识。

9、库管员对易损坏的物资要保护好外包装，防止损坏。

10、库管员对库存物资要定期进行盘点，做到库存材料帐、卡、物三相符。

11、仓管员负责对库存的物资设备进行维护保养、常规性维修，同时对需要刷油的进行刷油等工作。

12、做好库存物资的安全防护工作，达到防火、防水、防盗、通风的要求。

(八)物资标识管理

1、按照项目及公司要求，物资的标识采用统一的标识形式。

2、各项目部可根据现场实际情况，自己确定标识的具体材质和格式尺寸，公司不做限制。

3、库管员对物资标识标注的内容要根据项目要求规范、全面、统一。

4、物资检验和试验状态采用卡片、标签、标牌或质量记录等方式标识，项目质检员负责对现场物资的检验和试验状态进行标识。

5、物资标识方式分为标记、记录。物资标识通过标签、标牌、分区存放和质量记录等方式实现，现场物资标识由项目库管理人员负责。具体标识按照公司要求执行，项目部要定期检查。

6、标识要清楚、详细、醒目，确保材料存放不浑、不串、不乱、不丢、不损。

(九)材质证明管理

1、、必须建立健全各种材料材质证明明细台帐，对各种材料的出厂日期、材质证明、现场复试记录，要妥善保管。如水泥、钢筋：

(1)水泥要有生产厂家的出厂质量证明(包括厂别、品种、出厂日期、出厂编号、试验数据)。

(2)进场水泥要有试验报告。

(3)进场钢筋材质证明，必须在验收时一同提交。

2、分包单位自行采购的物资，相关资料由分包单位负责提交。但要负责督促、检查。

(十)废旧、余料处置的相关规定

1、在工程竣工收尾阶段，不得私自处理余料和废旧物资，对余料和废旧物资，项目部库管员负责管理，列出清单。如需处理应由项目物资部提出处理方案，填写《工程撤场物资处置单》报公司批准后方可处理。评估报告、处理的物资清单及产生的资金必须全额上交公司财务部。

2、凡在此期间造成物资丢失或有私自处理行为，将追究有关人员的责任。

(十一)挂账

1、对赊账物资设备要同步提供相关手续(票据、货单等)办理入库手续，并报财务部门及时挂账，以反映准确的同步财务数字，对未挂账的物资设备款不予支付。

2、对账：项目物资管理人员要每月与有挂账的供应商进行对账，并双方签字确认，然后交付财物、经营等部门进行记账。

3、项目上要对有应付款的.客户建立专项应付款台账，并加以管理，以保证物资设备保质保量的及时供应和良好的客户关系;台账要明细客户、业务往来日期、主要产品、业务往来总额、已付款、应付款等信息。

(十二)物资采购付款

1、原则：低投入，高产出，实现成本最低化。

2、计划付款：项目部对材料款、设备款等每次进行支付(结算)前，要经由项目经理、经营部、物资部及相关人员参加的专题小组会议决定，并编制计划报公司批复，然后按公司批复意见执行;结算5000元以上的，原则上以转账的方式执行。

付款计划表要明示客户、主要产品、客户名称、业务综合、已付款、应付款数、建议本次付款数、批复数等栏目。

3、租赁周转材料结算：在结算时，对短缺周转材料的结算要先行办理，并签订书面结算手续，及时截止，减少延期费用的发生。

4、项目零星材料的采购由项目部物资人员凭由项目经理、商务经理审批后的预借申请单，到公司经物资部、主管领导审批后到财务领取支票。采购后按财务要求将有关发票等及时返回财务，办理核销手续。

5、未签订合同的物资，支付预付款时可凭由项目经理、经营部审批后的预借申请单，到公司经物资部、主管领导审批后到财务领取支票。采购完毕报销时，采购发票应附验收入库单和材料物资清单，财务部根据合同协议审核后予以报销。

6、大宗材料设备的付款，必须执审批后的《物资采购审批表》到财务部办理借款手续。

7、项目部应制定材料用量控制措施。依据施工物资用量预算，做好总量控制，实行限额领料。分包队伍超额消耗的材料，项目部要从工程款中扣回，节约的材料可申请给予奖励。

8、定期核算各项目主要物料的消耗，对材料消耗进行分析，与项目综合计划进行对照，对成本异常提出警示，并调查原因提出对策。

(十三)进场材料质量控制

1、项目部应对现场物资管理定期进行自查(自查内容见《施工现场物资管理检查记录表》)，公司物资部也要不定期的对项目的物资管理进行检查。

2、与工程有关的所有材料进场时，项目物资经理依据采购合同、采购计划，采取检查外观质量，核对产品标牌、规格、型号、数量，抽测材料的几何尺寸，核查进场材料质量证明和质量检验报告等方法进行进场检验，合格后方可进场。外观质量不合格的材料当即退货，不得进场。

3、项目技术负责人按《试验方案》要求及时安排进场材料的取样、送试。凡送试验室的原材料必须按委托单的内容认真填写，试验完成后及时取回试验结果。

4、试验合格后，物资部根据验证、检验结果及时办理验收手续，填写《进场物资验证纪录》，报请监理验收;后附相关资料：《设备开箱检验记录》、《材料试验报告(通用)》、《设备及管道附件试验记录》、物资进场复试报告。

5、检验、试验不合格的原材料、砼、半成品，现场试验人员必须及时向技术负责人报告，项目部做出处置意见。确认不合格的产品，属自购的由物资部及时退货或更换;属业主提供的报请业主进行处理。

(十四)物资设备(能够重复使用的)统一管理

公司对能够周转重复使用的物资设备实行统一管理，统一调配使用;实现资源共享、成本最低化。

各项目部要根据物资设备管理办法要求及时上报公司所需的物资设备，由公司统一调配，当公司不能够满足项目需求时，按照采购管理办法进行申报采购。

各项目对公司调配的物资设备进行专账管理。

(十五)报表

1、物资材料月报表：每月报。表中需明细上期数(前期总额)、本期(月)数、累计数等。

报表要按材料类别进行分类，建立子科目;注明使用部位等信息。

2、供应商应付账款月款表：每月报。表中需明细上期业务金额(前期总额)、本期(月)业务金额、累计业务金额、上期应付款额、本期付款额、累计应付款额等。

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以上就是小编对于采购管理问题和相关问题的解答了，如有疑问，可拨打网站上的电话，或添加微信。

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