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网上商城采购流程图（网上商城采购流程图怎么做）
发布时间：2023-04-07 07:10:17
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大家好！今天让创意岭的小编来大家介绍下关于网上商城采购流程图的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
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本文目录:
一、求采购流程图
采购工作程序
3.1合格供方名录
3.1.1供应部负责组织各相关部门按《供方评审控制程序》对供方进行评审，从中选取质优价廉、供货及时的供方经批准后做为合格供方，并按此程序要求更新供方名单。
3.1.2当相关人员准备和批准公司采购文件时，合格供方名录应随时可得到。用于本程序上述范围中规定公司产品和相关服务的原材料、部件以及其他各项，可从合格供方名录中的“合格”或“候选”的供方处购买。
3.2采购资料
3.2.1供应部负责准备采购文件
3.2.2采购文件须清楚完整地描述所订购的产品，可包括：
（1）设备的标识方法，包括名称、部件号、类型、型号、等级、供货数量、到货时间等；
（2）相关标准、规范、图纸、过程要求及其他此类技术要求的名称和修订次数。
3.2.3适用时，与质量记录相关的要求可规定在采购订单上，与采购产品一同提交的质量记录对于确定进货检验的质量十分重要，适用时，可以要求下列质量记录：
（1）供方质量体系经过评审结果或证书；
（2）产品检验和测试结果；
（3）产品生产过程中的统计过程控制图；
3.3限制性物资
如果已知，或有足够的理由说明所订购的产品可能是受限制的、有毒的、或有害的物资，由采购订单应要求供方提供保证或证明，说明其在包装、标识、存储和搬运方法以及急救方法等方面符合政府法规和安全条例。
3.4制定要求的评审
3.4.1采购文件在发放前，应由供应部审批，对于按公司图纸要求设计或生产的产品，其采购文件必须附有经过技术部审批的图纸
3.4.2评审及验证范围：
（1）确认产品标识清楚、完整；
（2）所有规定产品的技术文件，如：标准、规范、图纸等已标识清楚、版本正确，并在需要时可附在采购文件后。
（3）采购订单已明确要求适当的质量记孙，如试验、检验证书、统计过程数据、质量体系证书、担保书等；
（4）当所订购的产品可能是受限制的、有毒的或有害的物资时，订单应明确要求供方提供保证以说明其与政府法令法规一致。
4、客户对采购产品的验证
4.1适当和必要时，客户可以根据合同中特定的要求验证相应的采购产品。
4.2如果验证在供方处进行，供应部应至少在验证的一周前得到通知，以便进行必要的安排。
4.3顾客验证不能排除我司交付合格产品的责任。
二、led显示屏 如何在政府电子商城采购
在政府电子商城采购的流程如下。
1、选定商品。采购单位凭注册账号或数字证书登录政府采购网上商城，以满足采购需求为前提，查询并确定意向商品。
2、确认下单。采购单位确认商品后放入购物车。
3、接受订单。供应商根据采购单位的订单内容决定是否接受采购单位的订单。
4、合同签订。供应商接受订单后，政府采购网上商城自动按照电子订单确定商品信息生产合同，采购单位以及供应商及时确认盖章，并进行合同备案。
5、供应商履约。合同签订后，供应商根据电子订单填写的商品信息以及送货地址或提供服务
6、验收评价。采购单位收到商品后，按照合同约定及时进行商品验收，在政府采购网上商城中确认验收并对商品以及供应商履约的情况进行评价。
7、资金支付。采购单位更具合同约定的支付方式，在收到发票后及时将采购资金支付给供应商。
通过发光二极管芯片的适当连接和适当的光学结构。可构成发光显示屏的发光段或发光点。由这类发光段或发光点可以组成数码管、符号管、米字管、矩阵管、电平显示屏管等等。通常把数码管、符号管、米字管共称笔画显示屏，而把笔画显示屏和矩阵管统称为字符显示屏。
三、请问什么是采购流程图？【采购供应问题】
每个公司根据自己的公司制度,制定出来的一套采购流程,具有指导和限定作用.包括与采购相关的部门、职位及单据走向。
采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。
采购的流程及相关的单据名称：
接收采购计划－询比议价－决定－下PO－审核－跟催－收货－付款－退货。相关的单据有：请购单、采购单、询价单，进货单等等。
采购相关：采购（purchasing）：是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源， 以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
采购实践可分为战略采购（sourcing）和日常采购（procurement）两部分。
战略采购是采购人员（commodity manager）根据企业的经营战略需求，制定和执行采企业的物料获得的规划，通过内部客户需求分析，外部供应市场、竞争对手、供应基础等分析，在标杆比较的基础上设定物料的长短期的采购目标、达成目标所需的采购策略及行动计划，并通过行动的实施寻找到合适的供应资源，满足企业在成本、质量、时间、技术等方面的综合指标。
日常采购是采购人员（buyer）根据确定的供应协议和条款，以及企业的物料需求时间计划，以采购订单的形式向供应方发出需求信息，并安排和跟踪整个物流过程，确保物料按时到达企业，以支持企业的正常运营的过程。
采购的对象分为直接物料（BOM material）和间接物料（MRO material），直接物料将用于构成采购企业向其客户提供的产品或服务的全部或部分，间接物料将在企业的内部生产和经营活动中被使用和消耗。
采购是一个商业性质的有机体为维持正常运转而寻求从体外摄入的过程。
采购的基本原则 成本效益原则 质量原则 进度配合原则 公平竞争原则
采购员必备能力：成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。
，并加于管理，不断提高。在不影响企业正常生产下，降低采购成本。
采购员须承担的责任：采购计划与需求确认、供应商选择与管理、采购数量控制、采购品质控制、采购价格控制、交货期控制、采购成本控制、采购合同管理、采购记录管理。
采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。
采购数量计算：本期应采购数量=本期生产需用量+本期末预定库存量-前期预估库存量-前期已购未入库数量
，掌握影响成本的因素和事件。事中寻找多家合格厂商的报价，制作底价或预算，运用议价技巧。事后选择价格适当的厂商签订合约，利用数量或现金折扣。
采购价格构成：供应商成本的高低，规格与品质，采购物料的供需关系，生产季节和采购时机，交货条件，付款条件。
采购商品成本构成：工程或制造的方法，所需的特殊工具、设备，直接及间接材料成本，直接及间接人工成本，制造费用或外包费用，营销费及税捐、利润。
供应商分类：原材料供应商，小额服务性供应商，临时性供应商。
合格供应商的标准：优秀的企业领导人，高素质的管理人员，稳定的员工群体，良好的机器设备，良好的技术，良好的管理制度。专业知识. 判断力. 责任感. 时间观 .口才.
四、怎样做好采购流程图，以及采购管理？
企业采购及应付账款管理制度
一、目的
1规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。
2规定了应付账款入账、调账等方面的管理要求，规范应付账款管理工作，防范公司处理应付账款业务过程中的经营风险。
二、适用范围
本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。
三、 定义
1、 供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。
2、 抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。
3、 货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。
4、无票应付款：采购货物的所有权已经转移至本公司，但是供应商的正式发票尚未到达财务部的应付款项。当供应商的发票送达财务部时，应将无票应付款转入应付账款。公司的无票应付款和应付账款构成了公司资产负债表上的应付账款
四、 物资采购报销流程
1 物资采购前要由用料申请人先填写采购计划，“采购计划表”经部门领导签字同意后，交与采购人员，采购人员制作“采购定单”并进行采购。
2 凡购进物料、工具用具，尤其是定制品，采购者应坚持先取样品，征得使用部门及领导同意后，方可进行采购或定制。
3 物资采购返回单位，须经物资使用部门（库房管理人员）核实、验收签字，出具“入库单”。
4 物资采购报销必须以发票为据，不准出现白条报销。
5 物资采购前，预借物资款，必须经财务主管领导签字批准方可借款，执行借款流程；物资采购完毕，需及时报销。
6 物资采购报销须填写报销单，执行费用报销流程
7 凡不按上述规定采购者，财务部以及各业务部门的财务人员，应一律拒绝支付。
五、应付账款入账程序
（一）、有票应付款
1财务部业务会计对采购定单、供应商发票、检验入库单进行审核，即“三单符合”审核。
2 三单中的第一单“采购定单”是指由采购合同、采购定单、委托加工单等组成的合同单据。第二单“供应商发票”是指由发票、收款收据组成发票单据。第三单“入库单”是指由入库单、质检单、运输提货单等组成的收货单据。
3 财务部业务人员在“三单符合”审核后，制作记账凭证并按照会计复核、批准程序入账。
4 有关部门对合同、订单的修改原件，应及时传递到财务部。
（二） 无票应付款
1 仓库管理员在收到供应商的合格来货（经检验合格）后，填写入库单并将入库信息传递给财务部门。未经质量检验合格的货物不得入库。
2 财务部核对每一张入库单，确保信息准确无误。将无票入库货物作为暂估入库进行核算。
3 对货物入库后超过一个月发票未达的无票应付款，财务部应及时与采购部联系并跟踪。
（三） 应付账款
1 供货方开来发票，从无票应付款转入应付账款时，必须经过“三单符合审核”。财务部业务人员应当在“三单符合审核”后，方可将无票应付款转入应付账款。将暂估入库的项目转入库存项目。
2 财务部在“三单符合审核”中发现不符或不完全相符时，应立即通知商务部和物流部门。商务部应及时与供应商联系处理，并在一周内将问题调查清楚并合理解决。财务部应同时将所有三单不符的情况记录，并定期跟踪和向财务经理或财务经理汇报。
3 对在“三单符合审核”中多开票、重开票的供应商应提出警告，情节严重的，要考虑给予处罚或更换。
4 生产部门应在每月二十八日前将供应商的质量退货及向供应商索赔的资料传递到财务部，财务部应于当月据之调整应付账款。
5 任何供应商应付账款的调整必须有充分的依据并经财务经理及相关人员的书面批准。这些依据应附在相应的调整凭证后。
6 更改供应商名称必须得到供应商提供的合法的资料，并经过财务部经理的批准。这些资料应附在相应的调整凭证后。
六 应付账款账龄分析
1 财务部每季度进行一次应付账款的账龄分析，并分析资金安排和使用的合理性。
2 财务部每月打印出有借方余额的应付账款，并通知采购部及相关部门。采购部及有关部门应及时与供应商联系解决，并将结果在一周内告知财务部。对超过两个月的有借方余额的应付账款，财务部应向财务经理和总经理作书面汇报。
七 对账
1 财务部每月应核对应付账款总账与明细账，对存在的差异及明细账中的异常项目和长期未达项目，财务部应会同商务部采购人员进行调查，并经财务经理书面批准后及时处理。
2 财务部每年至少获得一次供应商对账单，对发现的差异应及时与供应商联系解决。
应付账款管理流程图
以上就是关于网上商城采购流程图相关问题的回答。希望能帮到你，如有更多相关问题，您也可以联系我们的客服进行咨询，客服也会为您讲解更多精彩的知识和内容。
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