物料制作合同（物料制作合同模板）

大家好！今天让创意岭的小编来大家介绍下关于物料制作合同的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。

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本文目录:

• 1、设备安装劳务合同样本

• 2、经营管理部的岗位职责是什么？

• 3、制造企业剩余物料管理办法

• 4、本人工作需要做仓存表格，表格内容有：产品名称 ，产品型号，产品料号，期初数量，期初托数，然后期末数量

一、设备安装劳务合同样本

就目前的经济发展来看,我国在化学工业领域的发展,带动了化学工业机械设备安装相关技术的进步,那么对于设备安装劳务合同你又了解多少呢?以下是在我为大家整理的设备安装劳务合同 范文 ，感谢您的欣赏。

设备安装劳务合同范文一

(以下简称甲方)

(以下简称乙方)

甲方将安排 林承磊 任该项目的项目经理，全权负责该项目协调工作;工程部 唐二军 任项目经理助理，协助项目经理处理本项目的协调工作。乙方派工协助甲方之机械式停车设备(以下统称停车设备)安装工程，经双方同意订立本合约，其权利及义务如下：

第一条、 安装工程基本资料(附停车设备平面配置图：

PSH-460D/X-KX,PJS-200X-KX)：

1、 工程名称：

2、 安装地点：

3、 机型及数量： (人民币： 元)

4、 工程期限：自2013年11月5日起，至2013年12月15日止(含电 控)，甲方将按照优山美地安装进度表(工程进度附表1) 对各阶段进度组织验收。

第二条、工程价款及支付方式(工程进度附表1)：

1、安装工程款总价：合计人民币拾贰万陆仟陆佰叁拾元整(126630元)。

2、付款方式依工程施工进度：

第一期付款：钢结构进场验证施工人员(按照第十一条，第4项条款)三日内，支付总安装费的百分之三十(30%)。计人民币 叁万柒仟玖佰捌拾玖元整 ( 37989 元)。

第二期付款：钢结构部分、安全机构部分、载车板部分即整体结构全部安装完毕经工程部检验合格后，支付总安装费的百分之三十(30﹪)。计人民币叁万柒仟玖佰捌拾玖元整(37989元)。

第三期付款：整体工程安装完成(含电控)经业主、特检院共同验收通过，如甲方或特检院提出有整改项，整改完成经甲方验收后支付总安装费的百分之四十(35﹪)。计人民币 肆万肆仟叁佰贰拾点伍元整(44320.5元)。 第四期付款：经业主方验收通过后三个月支付总安装费的百分之五(5﹪)。计人民币 陆仟叁佰叁拾壹点伍元整(6331.5元)。

3、本合同安装费不开具发票。

4、本合同安装费包含施工用电和安装人员生活用电。(电表由安装队安装)

第三条、(1)、检验费用由甲方承担。

(2)、因甲方发货不及时乙方要第一时间主动反馈，并积极配合甲方， 加班加点、增加人员把损失的工期弥补过来。

第四条、出货作业：

1、甲方出货时乙方应负责接货，其卸货费由乙方承担，并事先勘查现场，协调物料放置事宜。

2、甲方排定出货日期并提前通知乙方准时到工地接货，并妥善保管。

3、若乙方无故不到场接货，甲方从总工程款中扣除百分之五(5%)，作为 处罚金，且由甲方安排搬运，所发生的费用一并从乙方工程款中扣除。

4、乙方接货时要对货物数量、质量进行确认，签字确认后出现差异的责 任由乙方承担。

第五条、双方配合工作范围及承担义务：

1、乙方负责保管停车设备零部件，使其不受潮、不变形、不失少。

2、乙方负责安装所需脚手架的搭设，及其产生的费用。

3、甲方协助乙方与业主单位解决安装人员的膳宿问题，费用由乙方承担。

4、甲方调配技术员提供技术支持。

5、乙方负责人(芮捷)在整个项目开始至结束必须在现场管理与协调，包括车库业主单位的协调，并将协调结果及时向甲方汇报，否则乙方承担瞒报、漏报的相应责任。一旦发现乙方负责人(芮捷)离开项目所在地扣款500元/天(扣款从项目剩余工程款中直接扣除)。

6、乙方负责人要定期参加甲方的项目会议，一次不参加从所剩工程款中罚200元。

第六条、接货作业：

1、乙方负责安全卸货及搬运到指定地点，并配合人车安全管制。

2、物料堆放应求稳固、整齐并集中摆放，不可凌乱影响出入安全。

3、物料堆放应有适当的垫高、防浸 措施 ，易弯曲变形物品不得重压，整齐排放后应覆盖，以防 雨水 浸入。

4、乙方负责保管物料，到货应清点，货抵工地清点后，若有遗失、被窃、损毁等乙方应负全责。

5、货抵工地后乙方须配合甲方管理人员，于当日清点所有零部件。因特殊现场或台数较多无法一日清点完成，须于3日内完成，并于出货单 上签字确认。

6、若未在规定时限内完成物料清点手续，甲方视出货数量无误，乙方应对缺少及损坏的物料负完全责任。

7、甲方所供应之物料被乙方变卖或提供其他厂商使用，甲方除有权终止承揽合约外并有权依法追究乙 方法 律责任及赔偿。

第七条、安装作业：

1、乙方在接到甲方进场通知后，当天安排人员、工具进场施工。若无 故未按时进场施工，经甲方电话催告仍未进场，甲方有权终止合同，如因此造成甲方损失，乙方应负全部赔偿责任。

2、乙方必须使用甲方所供材料进行安装作业，并按设计图的要求完 安装作业。

3、乙方从事安装作业应符合甲方要求的品质，并无减少或灭失价值。施 工过程应符合作业规范，未特别指明作业规范者，应符合工程惯例或约定的作业标准。

4、乙方安装作业如未符合甲方要求的品质，应于甲方指定期限内无条件 负责整改到符合约定品质，乙方不得以任何理由拒绝。

5、乙方于安装工程进行中，应负责主动与业主协调下列事项：

(1)、立柱基座固定后，协调业主，柱基水泥灌浆工程。

(2)、注意排水管路不得影响设备装置组立空间。

(3)、梁下净高之再确认。若因其他管线影响净高应协调业主改善。

(4)、现场建筑物尺寸与放样图尺寸不符时，协调处理。

(5)、电源预设位置协调告知。

(6)、消防试水应告知业主三天前通知甲方配合处理。

(7)、乙方从事安装作业应在合同期限内完成。

6、乙方安装过程中因现场因素须停工者，除现场与业主协调外，应电告 甲方共同协议结果，否则逾期依违约论。

7、乙方于安装完成后，对剩余物料依下列原则处理：

(1)、整理并搬运到地面楼层，联络甲方余料运退事宜。

(2)、乙方借用之工具器皿应缴回原借出单位。

(3)、乙方应负责停车设备材料包装废弃物的清理及清运，以及每日工 作后正常的清洁工作。

8、停车设备调试完成后，应保留适当人员直至政府部门验收整改，并再次验收合格为止，方可撤离人员，乙方应做好设备的清洁及防护及现场的清洁工作。

9、工程进行中禁止擅用非甲方供应之物料，及乙方来路不明之原物料等，由此造成的工期、质量方面责任，由乙方承担，甲方保留对乙方的追溯责任。

10、甲方供应材料，于安装过程中，乙方发现有误的，应立即告知甲方 更替;并由甲方查明原因。乙方不得擅自更改或就不良品安装。倘有类似状况，经甲方品质检验不合格，仍归属乙方责任。

11、各合同附表与合同具有同等法律效力，未按期完成，乙方承担违约 责任，甲方将视影响程度，追究乙方责任，从工程款中扣除一定款项作为补偿。

12、安装作业人员必须持有特种设备作业人员证，如发现未持证安装， 一切责任由乙方承担。

第八条、与现场建筑物配合尺寸的汇报与制作：

1、建筑物预留尺寸与设计图不符，须变更停车设备材料与之配合者，乙 方应汇报现场尺寸，由甲方变更设计，并重新制作。

2、配合业主现场需要的固定栏杆安装，由甲方供应材料，于工程进行中乙方应配合现场制作，制作费用已包括在总价内。

3、其他有关甲方制作上需要的现场尺寸，经甲方通知后，于工程进行中，乙方应配合汇报现场尺寸。

第九条、安装品质认定：

1、甲方执行品质认定检查，依甲方设计图为准。

2、甲方执行检验阶段如下：(附表恒盛豪庭项目检验附表2、3、4)

(1)、第一阶段：放样及钢结构安装完成品质检验。

(2)、第二阶段：梁柱结构体、传动系统、安全机构部分及载车板整 体结构全部完成品质检验。

(3)、第三阶段：停车设备整体安装、调试完成品质检验。

3、乙方安装作业进行到上述各阶段之前三天，应预先通知甲方派员工来检验，乙方须于事前做好自行检查，填写相关资料。

4、经甲方品质检验确认后，乙方如有不符合甲方约定品质要求，在甲方开列整改通知单后，应在规定时间内修改到符合要求为止。乙方不得以任何理由拒绝或要求追加工程费用。

5、完工检查中无法察觉，或未经察觉之品质缺失，属安装作业不良者使用中发觉，经甲方告知，乙方应负责修改。乙方不得拒绝、拖延或要求追加工程费用。

第十条、人员管制：

1、乙方应以甲方的名义实地安装工程，对外视同甲方员工，进场应着制 服，施工应符合本地的劳工安全卫生管理办法。

2、现场需配合协调时，乙方即应代表甲方主动与工地负责人协调不得推 诿。但协调时不得超越授权范围、损失及甲方权益。

3、乙方不得任用甲方因案开除以及自甲方 离职 一年内之员工。

4、乙方不得雇用甲方在职员工，支援从事乙方的安装作业。

5、乙方安装本工程不得再另行招聘其他厂商参与安装，若有特殊情况，应事先报备并经甲方核准。

6、乙方禁止把本项目任何按装项目转包，一旦发生将从总工程款中扣100%的工程款并追究相关法律责任。

第十一条、安全卫生管理办法：

1、乙方进行工程中应依下列安全卫生法令做好安全措施

(1)、当地安全卫生管理办法。

(2)、工地营造安全卫生设施标准。

(3)、乙方在施工场地内，特别注意防火、放电工作，严禁从事违法活动。

2、乙方从事本工程安装作业，必须严格执行合同所载之各项内容，从合同签订日起到维保期限止，倘有隐蔽工程或在甲方检查中未发现的安装质量问题发生，一概由乙方负责整改，直到甲方检验合格为止，与甲方无涉。若因而造成甲方损失，乙方应负责赔偿所有损失。

3、乙方必须对安装作业人员投保.(工程意外险)，责任由乙方承担。

4、乙方提供安装人员信息留甲方工程部存档。(符表5)所填写施工人员每天必须在作业现场，如发现缺席每天扣50元/次。

第十二条、逾期罚款：

1、除因天灾、人力不可抗拒之因素，或经由甲方或业主认可之原因外， 乙方应依本合同于完工期限完成全部工程。

2、乙方从事本工程安装必须在安装期限内完工，如因乙方原因造成不 能按时完工，所有责任均由乙方承担，甲方保留对甲方直接或间接 的名誉损失。

第十三条、特别条款：

1、乙方因从事安装工作，从甲方获得的商业机密技术图纸资料，应严 予保密，不得向第三者透露。

2、乙方从事本停车设备安装作业，自工程完成日起，永不得经营该项 目的维修保养业务。

3、如因工程安装质量问题致使一次检验无法通过，则需复检及相关招 待之费用应由乙方承担。

第十四条、附则：

1、超出本合同行为以外事项，在甲、乙双方发现后，可协议另设临时 附加条款，该附加条款应视为主合同之一部分。

2、本合同如有未尽事宜，依照国内各有关法令处理，若无规定时依甲 方解释为准。

3、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

立约人

甲 方： 乙 方：

年 月 日 年 月 日

设备安装劳务合同范文二

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商，由乙方承担当雄110KV变电站纳木湖间隔的电气安装工作，为明确乙方对工程的质量、安全、工期的责任，做到责、权、利相结合，以确保安装工程的顺利实施，结合本工程的具体情况，经双方协商，签订本合同条款，双方共同遵照执行。

一、工程概况：

1、工程名称：西藏当雄110KV变电站纳木湖间隔设备安装

2、建设地点：西藏当雄

一、施工内容：

按分项例明(按甲方提供设备安装图纸)

三、施工工期：

开工时间： 年 月 日，完工时间： 年 月

四、 工程费用：

1、经双方协商该工程乙方安装费用暂定为按甲方与西藏建管公司结算安装费总额的70%进行结算。该工程所有税费及验收、检测费由甲方支付。

2、乙方总包价中包括进出场费、施工机具使用费、临时设施费、冬雨季施工增加费、工器具使用费、安全措施费、劳动保护及 保险 费、现场管理费。

3、设计变更引起的工程费用增加应追加费用。

4、因不可抗力造成的工期损失，乙方不承担责任。

五、工程质量：

1、乙方必须严格按照设计施工图、国家颁布的施工验收规范、设计修改通知单及有关技术文件精心组织施工;甲方按以上规范规程和要求进行验收。

2、隐蔽工程由乙方自检合格后经监理、设计部门及甲方现场代表验收合格签字后，方可进行下道工序的施工。

3、乙方在施工中应确保施工质量，接受甲方现场管理，因乙方施工不当造成的返工，其费用由乙方负责。

六、工程验收与保修：

1、工程验收按国家现行工程验收规范、规程执行，由甲方组织，乙方做好验收前的准备工作。

2、工程保修期：与甲方所签定的主合同规定保修期一致。

3、因乙方施工质量问题造成返工，费用由乙方自理。

4、保修期内发现施工质量问题，由乙方负责处理，若乙方不予处理，甲方有权另行安排处理，费用在保修金内扣除，不足部分向乙方追讨。

七、工程款拔付与结算：

l、本合同签订后五日内，甲方应向乙方支付作为乙方进场施工准备费。

2、乙方进度结算按安装进度拨付，当工程款拨付累计至合同总价的90%时停止拔付。

3、工程完工、竣工验收合格后除扣留保修金(为5%)余款在三十日内结清。保修期满无任何施工质量问题，甲方将保修金付给乙方。

八、甲乙双方责任：

(一)甲方责任：

1、协调有关单位的配合工作。

2、负责该工程的全面组织、管理、工程竣工验收。

3、负责工程款拔付与结算。

4、组织施工图会审和技术交底，并向乙方提供设计图纸一份。

(二)乙方责任：

1、提交施工组织设计及施工进度计划;

2、按施工进度上报工程进度计划(结算)报表及后期工程进度计划表;

3、按设计施工图纸及施工规范要求组织施工，并接受相关部门的出督检查;

九、施工安全：

1、乙方必须严格执行施工安全操作规程，确定专职安全员负责施工全过程的安全管理工作，建立糸统的安全控制网络体糸，采取严格舒安全防范措施，杜绝人身伤亡和设备事故。

2、若因乙方原因出现安全事故，所造成的一切损失，均由乙方自行承担。甲方应予配合处理。

十、环境保护：

1、本工程施工期间，乙方应遵守国家有关环境保护的法令。施工现场环境要保持整齐、清洁，做到文明施工。

2、由于乙方施工的原因，破坏环境，由此而导致的经济损失，其费用由乙方承担。

十一、保险：

除按国家规定外，本工程采取自愿保险，投保与否，自行决定，费用自理。

十二：违约责任：

1、在本合同执行过程中，甲乙双方任何一方违约，均应承担因违约造成的一切损失。

2、在本合同执行过程中，甲乙双方如有争议，都应本着平等互让的原则协商解决。

十三、附则：

1、本合同自双方签字盖章后生效，到合同期满双方无任何经济责任，结清工程款后自动失效。

2、因人力不可抗拒的因素造成的损失，由甲乙双方协商解决。

3、本合同未尽事宜由双方协商一致解决。

4、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲 方：乙 方：

年月日：

设备安装劳务合同范文三

甲方：

乙方：

一、 施工项目名称

红河集团新疆卷烟厂联合工房 项目塔吊安装、升降、拆卸，总高度 40 m，暂定升至 40 m的施工项目。

二，施工地点 ： 乌市经济技术开发区二期延伸区

三、合同总价

小写： 16.1000.00 (大写) 壹拾陆万壹仟 元整

五、 付款方式

1. 自本合同签订之日起的 10 天内，甲方应按合同总价的30%预付给乙方，共48300元;(肆万捌千叁佰元)

2. 乙方安装，特检验收合格，交付甲方使用后，甲方付给乙方 48300元;(肆万捌千叁佰元)

3. 甲方应在乙方就该设备拆卸告知后，正式拆卸前付给乙方 32200元;(叁万贰千贰佰元)

4. 甲方应在乙方完成该施工项目塔吊、拆卸后按合同付 清余款：32200元(叁万贰千贰佰元)给乙方。

六、甲方责任与义务

1.甲方必须把经检验合格完整的设备交给乙方安装;(厂家的随机资料)

2.塔机的每一次安装、升降、拆卸时，甲、乙方安全员必须到场;

3.乙方所需的一切资料，数据， 报告 ，证书。

七、乙方责任与义务

1. 自合同签订之日起2天内乙方应将营业执照、资质证书(复印件)、特殊工种作业人员名单交甲方备存。

2. 乙方进入施工现场必须服从甲方，建设方项目部管理，遵守制度，听从安全人员指导。

3. 乙方施工人员食宿自理。 乙方承包范围：包安装，包拆卸，包机械，包人员，报备案，包所需资料，包各种特检验收费用。

八，安全责任.

1.乙方在安装，拆卸，顶升施工中，严格按照安装，拆卸方案及产品使用 说明书 进行，并报有关部门和 其它 有关部门批准后方能进行。

2.设备安装完工后经过安检部门检测合格后，交付于甲方使用，双方签字认可。

3.在安装，拆卸，顶升过程中，如出现安全事故(非设备质量事故)由乙方自行负责。

九、不可抗力

因不可抗力导致本合同无法履行，双方互不承担责任，任何一方都有权解除合同。所谓不可抗力，是指双方无法预见、无法避免并无法克服的客观情况，包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及风雨、雪、洪、震等自然灾害。

十、争议解决方式

本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决，也可以由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，应依法向乌鲁木齐水磨沟区人民法院起诉。

十一、其他

1.甲乙双方特别约定本合同债权不得转让，如违反本约定，除转让行为无效外，违约方应支付另一方合同总价款20%的违约金，并赔偿由此给另一方造成的所有经济损失。

2.本合同附件是本合同的组成部分，和本合同具有同等法律效力;

3.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，本合同与补充协议不一致的地方，以补充协议为准;

4.本合同一式 4 份，甲方执 2 份，乙方执 2 份，具有同等法律效力。

甲方 法人 ： 乙方法人 ：

年月日：

二、经营管理部的岗位职责是什么？

经营管理部工作职责是：

一、负责公司年度经营指标的贯彻实施工作。

二、负责落实投标项目的具体工作。

三、负责中标项目及对外合作项目的洽商及合同签订工作。

四、负责编制投标项目的清单及预算、结算工作

五、负责公司各项目的经营指标考核工作。

六、负责项目预算编制、成本控制工作。

七、负责与各部室、各对外合作单位的联系、沟通事宜。

八、定期向主管领导反馈工程项目成本控制、招投标方面的进展情况。

九、完成领导交办的工作。

拓展资料

1、简介

经营管理，是指企业为了满足社会需要，为了自己的生存和发展，对企业的经营活动进行计划、组织、指挥、协调和控制。其目的是使企业面向用户和市场，充分利用企业拥有的各种资源，最大限度地满足用户的需要，取得良好的经济效益和社会效益。

2、职能

经营管理职能包括五个方面的内容，即战略职能、决策职能、开发职能、财务职能和公共关系职能。

(一)战略职能

战略职能是企业经营管理的首要职能。因为，企业所面对的经营环境是一个非常复杂的环境。影响这个环境的因素很多，变化很快，而且竞争激烈。在这样一个环境里，企业欲求长期稳定的生存与发展，就必须高瞻远瞩，审时度势，随机应变。经营管理的战略职能包括五项内容:经营环境分析、制定战略目标、选择战略重点、制定战略方针和对策、制定战略实施规划。

(二)决策职能

经营职能的中心内容是决策。企业经营的优劣与成败，完全取决于决策职能。决策正确，企业的优势能够得到充分的发挥，扬长避短，在风险经营环境中以独特的经营方式取得压倒的优势，决策失误，将使企业长期陷于困境之中。

(三)开发职能

开发不仅仅限于人、财、物，经营管理的开发职能的重点在于产品的开发、市场的开发、技术的开发，以及能力的开发。企业要在激烈的市场竞争中稳操胜券，企业就必须拥有第一流的人才，第一流的技术，制造第一流的产品，创造出第一流的[[市场竞争力]]。只有企业在技术、人才、产品、服务、市场适应性方面都出类拔萃，企业才能在瞬息万变的市场竞争中，得心应手，应付自如。

三、制造企业剩余物料管理办法

请参考:

物料管理办法

物料管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范物料的计划、采购、仓储、出入库等内部管理流程，控制存货采购成本，防范存货呆滞积压的损失风险，促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本制度。

第二条 本制度中存货范围是公司在生产经营过程中为生产或销售而储存的各种有形资产，包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料。

第三条 存货管理的一般原则：

1、计划性原则 存货的采购、生产领用应按已审批的计划进行；

2、合同控制原则 除临时性的零星采购外，所有存货采购均应先签订合同，并按审批程序报批后方可实施；

3、职责分离原则 存货管理的不相容职务应实行部门或岗位的职责分离，如存货的计划与采购，采购与价格（合同）批准，采购与入库（验收），仓管与财务记录，销售与仓管，收、付款与账务处理等实行分离；

4、凭证记录原则 存货的收、发、转移等应有相关凭证记录；

5、账实相符原则 存货的会计记录应与实际的数量、品质、状态相一致。

第二章 职责划分

第四条 存货管理中仓储部门的责任划分

① 以“定货通知单”为依据对存货办理验收入库；

② 通知质检部门及时检验；

③ 打印“收料报告单”并提交审核签字；

④ 制作登记“物料存卡”；

⑤ 拒收料的堆放及备查；

⑥ 编制及保送“仓存日报表”；

⑦ 依据“定额”或“超定额”、“补充领料单”发料；

⑧ 存货盘点。

第五条 生产部门职责划分

①编制月度（季、年）物料需求计划；

②对采购部门采购实绩的考核；

③编制外协件的需求计划；

④临时性采购计划的下达及审批；

⑤生产领料单的制作及下达；

⑥“超定额”或“补充领料单”的审批及下达；

⑦参与合格供应商的评审；

⑧参与对生产环节物料及半成品的盘点分析。

第六条 采购部门职责划分

①依据“物料需求计划”拟订“采购合同”；

②分解“月度采购计划”；

③下达“订货通知单”；

④对市场价格调整的收集处理；

⑤对“订货调整（取消）通知书”的处理及执行；

⑥协助物管及质检部门对存货进行验收入库；

⑦订单执行情况进行跟进；

⑧发票及货款跟进；

⑨参与“合格供应商”的评审工作；

⑩设定采购周期，达到经济订货量的要求；

⑾其他物料的采购工作。

第七条 财务部门职责划分

①月（季、年）物料需求计划的审核；

②根据采购资金需求计划筹集资金；

③入库物料数量的核对；

④发票及有关入库手续的审核结算；

⑤物料价格监控及差异分析；

⑥经济存货量的考核；

⑦参与合格供应商的评审；

⑧参与临时性采购计划的审批；

⑨参与对采购部门采购实绩的考核；

⑩负责组织对存货的盘点，并对盘点结果进行分析。

第三章 供应商管理

第八条 供应商优化管理

供应商优化属品质部重要职责之一，品质部应主导推动供应商优化工作，对供应商优化，并有足够的否决权和调整权，制造、财务等部门须积极配合。

第九条 合格供应商评定

1、项目投产初期，由品质部负责组织收集、筛选有关供应商资料，并组织技术、制造、财务等有关部门进行审评，编制《合格供应商清单》，并报总经理批准后下发相关部门执行，制造部据此采购，财务部据此验收付款结算。

2、生产经营初期，每月由品质部组织相关部门对供应商进行评审，优胜劣汰，重新编制《合格供应商清单》。待合格供应商逐渐稳定后，每半年评审一次。

第十条 临时新增供应商评定

1、当合格供应商无法满足新的物料需求或无法达到公司对现供物料在品质、价格、供货期等方面的要求时，采购员及其他有关部门需新增供应商时，由需求人员提供物料清单或新增加的供应商名单，交品质部初评；

2、初评合格后，由采购员联系供应商提供所需物料样品及供应商资料；

3、技术部门对样品进行检测合格后交品质部确认；

4、品质部对供应商情况进行评估和评审，并组织技术、制造、财务部商谈价格及服务；

5、经总经理批准后的新增供应商由财务部纳入合格供应商系统中，进行编码；未经审批程序采购物料拒绝检验入库，拒绝付款。

第四章 存货采购计划

第十一条 采购计划是存货管理的首要环节和重要环节，加强计划管理是加强存货管理，提高存货周转速度的主要手段，采购计划分为季度、月度采购计划及临时性采购计划。

第十二条 季度（半年）物料需求计划

制造部根据每年初公司制定的有关年度生产计划大纲，以及对生产情况的合理预计，作出“季度（半年）物料需求计划”，并提交总经理审批。采购部门依据该计划及《合格供应商名单》拟定“采购合同”。“采购合同”是公司与供应商签订的意向性采购计划书，一般每季度（或半年）签订一次。具体执行合同标的以公司发出的“订货通知单”为准。

采购部门将拟定的“采购合同”连同“季度（或半年）物料需求计划”、“采购合同审批表”依次提交制造部长、财务部门审核并呈总经理审批后方可与供应商正式签订。

采购部门应对合同的全部内容负责，制造部主要审核合同的计划性，财务部门主要负责审核价格，总经理负责合同的批准确认。

第十三条 月度采购计划.

采购部门依“月度生产计划”及技术工艺部门制定的材料工艺定额标准，考虑采购周期生产和仓库库存动态情况，结合公司的零部件加工能力，合理编制“月度采购计划”。报制造部长及财务部门审核后呈总经理批准，与“采购合同”共同作为采购实施的依据。

第五章 采购价格的确定及订单审批

第十四条 以制造部长和采购员为主，财务部参与供应商采购价格谈判；

第十五条 制造部根据供应商报价，提出意见，交由品质部门会签，财务部审核后，报总经理批准，然后由供应商签字盖章确认生效；

第十六条 未经总经理审批的价格无效，财务部应拒绝付款。

第十七条 采购订单的审批流程：

1、一般情况下，要求采购价格协议签署后方可下达采购定单，特殊情况下可先采购，再定价，但定价时间不得超过物料入库起算30天。

2、采购员根据计划编制采购订单。

3、采购订单由制造部长审核，报主管副总经理审批执行，并报由品质部、财务部备案。

4、对违反上述审批权限的采购定单，仓管员不得办理入库手续。

第六章 存货采购实施

第十八条 下达“定货通知单”

日常采购实施采用“订货通知单”形式。“订货通知单”是公司与供应商签订的“采购合同”的实际履行文件，也是公司仓库允许收料、财务同意结算的必要依据之一。

采购部门依生产计划和已签订的“采购合同”、仓库实际库存动态及公司订货批量政策，将“月度采购计划”分解到各供应商，发出“订货通知单”。

“订货通知单”需分年度连续编号，呈制造部长审批。然后以传真或其他由供应商签收确认的形式发出。

第十九条 定货数量及价格的确定

“订货通知单”累积订货数量一般不得超出“采购合同”。因生产原因确需超过，需呈总经理特别批准并补签合同。

“订货通知单”价格不得高于采购合同规定的价格。如市场价格已低于合同价格，采购部门必须按新的市场价格发出“订货通知单”；如市场价格已超出合同价格且供应商特别要求的情况下，可依核价程序呈总经理核准后执行。

非特殊情况不允许发出无价格“订货通知单”。

第二十条 订货的调整、取消

如因生产计划的变更等原因需调整或取消订货，采购部门应及时与供应商联系，发出“订货调整（取消）通知书”。

对订货的调整、取消，应尽一切努力争取供应商的配合、支持。如供应商不考虑我方实际执意要继续执行，则执行完该订单后，暂停订货。待来年进行合格供应商年审时取消其资格。采购部门日常发出订单时应考虑此因素，尽量将订单做细，以避免囤积物料。

第七章 存货的检验和入库

第二十一条 物料验收入库原则

①公司所有物料都必须由仓库办理验收入库手续，除办公用品等公司另有规定的以外，其他任何部门均不得代替仓库验收。

②除特殊采购或公司另有规定的以外，所有采购物料的实物入仓必须以“订货通知单”为允收依据。无“订货通知单”仓库不得办理进仓手续。

③未经质检部门判定为合格品的物料不得验收入库。仓库应将供应商送来的经质检部门判定为不合格品的物料置放于待退料区并做明显标识，不合格物料严禁发出使用，严禁与合格品混杂堆放。

第二十二条 验收、入帐流程

对供应商送交的物料，仓管员应根据“订货通知单”及送货单位开具的正规的“送货单”，仔细核对物料品名、规格、包装、数量，确认无误后在“送货单”上签名，并分别按以下情况处理：

①对当天能办妥质检手续且质量和数量都符合要求的物料，仓管员应及时将“送货单”连同质检报告提交仓库总部，由仓库总部电脑输单员打印“收料报告单”（注：应注明质检报告单号），并由仓管员在“收料报告单”上签收后提交仓库主管签名确认。仓管员凭“收料报告单”及时登记“物料存卡”。“物料存卡”要置于物品显眼位置。

②对当天不能办妥质检手续的，由仓管员在“送货单”上加盖“未质检”，暂按包装收件，请供应商在3天内持本单到本公司仓库换领正式“收料报告单”。

对未开“收料报告单”或其他原因暂存于本公司（但未入电脑帐）且尚未退回、处理的物料，仓库需用明显的标识与正常物料相区别，并设立专门的备查簿进行登记。

供应单位换领“收料报告单”时，仓库应要求与经办人在“收料报告单”结算联和仓库联备注栏签名并注明换领日期。

③各仓库的仓管员应将每日的收料情况登录于电脑“仓存日报表”，还应同时登录上月结存、当日进入、当月累计进入、当日发出、当日结存等详细数据。

第八章 采购结果的跟进、考核

第二十三条 订单执行情况跟进

采购部门经办业务员应根据质检报告、仓库日报表等及时跟进订单执行情况，采用“订单执行情况登记表”形式管理。对无定单送货不得办理入库手续。对生产中临时采购的急需物料，必须经制造部长及财务部长审批方可购买，验收入库，月终对无定单库存需盘点考核，对无定单库存比例上升的原因要由生产计划部门作出分析，调整采购计划，提出改进措施。

二十四条 货款结算跟踪

采购部门与财务部门共同负责货款结算的跟踪。其中采购部门负责根据合同、订单及订单执行进度、发票收取和已付货款等情况提出资金需求计划和付款申请；财务部门负责核对已收物料及相应发票、已付货款数，对付款申请签署审核意见。

第二十五条 存货周转管理及考核

根据生产特点，存货周转期超过三个月或自采购入库之日连续一个月未使用的存货既视同呆滞品，由财务部对采购部门提出预警，按照呆滞物料管理办法进行考核。

第九章 订货批量及采购周期

第二十六条 采购部门应会同相关部门对各种物料分类设定采购周期，并考虑××行业的特点，及资金、采购成本等因素，设定最高存量、最低存量、经济批量等指标值。日常采购尽量按最优经济批量组织。

第十章 存货领用及发放

第二十七条 生产定额领料

制造部每日向车间下达“每日生产通知单”的同时，依“每日生产通知单”的排产数量和工艺技术部门制定的工艺定额标准，编制、打印“生产定额领料单”。

“生产定额领料单”经制造部部长或其授权人签署批准后，随“生产通知单”同时下达，作为仓库定额发料的唯一凭证。

对于某些难以分批领用或分批领用难以适用于生产的物料，允许按月度排产计划分批领用。

第二十八条 超定额领料

车间因加工报废、超定额损耗等责任原因需超定额领料的，须填制“超定额领料单”办理。

“超定额领料单”由车间主任签署并报制造部，核准后交仓库发料。

第二十九条 补充领料

生产过程中发现材料质量不合格并将不合格材料退回仓库后，车间可凭仓库已签收的“生产退料单”填制“补充领料单”，办理补充领料。

第十一章 存货盘点制度

第三十条 各类存货必须作到日清月结，保管员每月对存货明细帐及存货卡进行核对，对实物进行自查。财务部将不定期对各类存货进行抽查。

第三十一条 财务部将组织有关人员每半年对各类存货进行大盘点，查找差异原因，对相关责任人进行责任处罚。

第十二章 附则

第三十二条 本制度由财务部负责制订并解释。

第三十三条 本制度自×年 月 日正式执行。

——结束——

四、本人工作需要做仓存表格，表格内容有：产品名称 ，产品型号，产品料号，期初数量，期初托数，然后期末数量

关于你提出的问题，我在此只能给你一个大致的回答，因为制度、流程等这些东西要因地制宜，结合自身的情况才有可操作性，对你才会适用，必定你提问题时描述也不是很清楚、详细，所以先暂时根据你提的问题作个大致的回答，希望对你有所帮助。当然如果你还有不清楚的地方，请给我邮箱里面说明具体细节，本人从事企业管理、咨询、辅导、策划十多年，相信能和你一起找到好的结果。

一、目的

促使生产过程有效运行，保证生产、采购、销售衔接，提高生产效率，降低生产成本，确保产品质量及按时交货。

二、范围

适用于公司生产计划、准备、调度、制造、统计等有关过程和环节的管理。

三、职责

1. 生产部主管负责生产管理的领导、指挥、协调工作。

2. 生产部负责下达生产计划，调度、统计、劳动定额、现场定置管理、安全生产、文明生产及与生产有关过程的管理。

3. 注塑车间负责自制塑胶件的生产及相应的注塑机、模具等生产设备的维护管理。

4. 装配车间负责按生产计划的要求组织装配及流水线等生产设备的维护管理。

5. 生产部采购员负责根据生产计划、库存情况组织物资采购，满足生产需要。

6. 技术品质部负责：

（1） 提供产品图样、零部件清单（BOM）、工艺文件、作业指导书，解决生产过程中出现的技术问题；

（2） 负责生产过程的质量监控（进料检验、制程检验、成品检验、出货检验）。

7. 其它部门和相关岗位做好生产配合工作。

四、生产管理运作流程图

见附页所示:

五、执行方法

1. 销售部业务员通过网络、电话、公司展会等方式获取信息，进行公司产品的宣传、推广及和客户联系、沟通、洽谈。如果客户需要寄送样品，须经总经理批准后，由业务员（跟单员）给技术品质部下达《样品生产通知单》，详细说明样品型号名称、数量、送样目的、技术要求、品质要求、包装方式、完成日期等，由技术品质部样品制作员按要求完成。样品制作所需的物料由样品制作员联系生产部采购员采购。

2. 销售部业务员与客户初步达成签约意向时，业务员须将相关信息整理成待确认合同，待确认合同的形式包括信函、传真、订单、电子邮件、口头订单等多种方式。内容包括：产品型号名称、数量、颜色、技术要求、品质要求、交货期限、认证标准、条码、不干胶、包装、说明书、价格、结算方式等，然后将待确认合同提交技术品质部和生产部评审，口头或书面方式均可。

3. 技术品质部负责对合同中有关产品技术能力、质量保证能力进行评审；生产部负责对合同中有关材料的供应能力、交货期限和生产能力进行评审，并将评审结果在8小时内反馈给销售部业务员。如果技术、质量、交期等不能满足要求时，由业务员再次和客户协商，修改合同内容。

4. 销售部业务员将评审通过的待确认合同整理成正式合同，报总经理审批，由总经理对合同中的各项内容进行审核，尤其是对价格、付款方式等进行再次确认，确认无误后签字批准。

5. 销售部业务员将合同中的各个条款、内容进行分解，仔细核对彩盒、说明书、铭牌、外箱唛头、丝印、产品技术品质要求、验货方式等，将各条款分解后填写在《生产通知单》的对应栏目中，经过总经理审批后将《生产通知单》发放给副总经理，下达生产指令。当《生产通知单》表述不清楚或难以表述时将客户合同作为生产指令的附页部分一起发放给副总经理。

6. 副总经理接到《生产通知单》后，在《生产部生产月计划排期表》上登记好生产单号、型号名称、数量、交期等内容，然后组织技术品质部主管、生产部主管、车间主任、采购员等对《生产通知单》再次评审，确认无误后签字。

7. 生产部文员根据《产品零部件清单》（BOM）、《生产通知单》或合同要求，填写《物料需求计划表》，进行库存物料查询。由生产部文员将《物料需求计划表》发到仓库，由对应的仓管员统计物料“库存数量”，“差补数量”等，并将准确数据填写在《物料需求计划表》对应的栏目上，然后将《物料需求计划表》返回生产部文员处。

8. 生产部主管根据仓库反馈的《物料需求计划表》库存数据及同类产品以往的生产数据，结合公司注塑车间、装配车间的生产能力、预测工序进度和其他因素后，确定产品生产时间，将装配生产周期填写在《生产部生产月计划排期表》上。《生产部生产月计划排期表》要安排合理，保证基本的生产周期、工艺周期和检验周期。编排《生产部生产月计划排期表》时由生产部主

9. 管牵头，各车间主任参与，确认无误后签字并按月计划的时间安排，做好本车间的生产周计划和生产日计划安排。

10. 生产部主管根据《生产部生产月计划排期表》的生产安排，在《物料需求计划表》上填写各物料的完成日期（一般情况下各物料的完成日期需要比装配时间提前2～3天），同时跟踪整个过程的进度，如有延期或其它异常，及时向副总经理报告，由副总经理组织相关部门调整生产计划或采取其它处置措施。

11. 《生产通知单》及《物料需求计划表》等生产资料审批完成后，由生产部文员将资料复印后分发给注塑车间、装配车间、技术品质部等部门，作为后续安排生产的执行依据。

12. 技术品质部接到《生产通知单》后，准备好产品零部件清单（BOM）、生产及检验所需的产品图样、工艺文件或作业指导书、夹具、检验标准等，给采购和生产提供技术支持及品质保证。

13. 《物料需求计划表》的使用：

《物料需求计划表》分为自制件部份和外购件部份两种：

（1）自制件部份

《物料需求计划表》的自制件部份一式三联，第一联生产部主管留存，第二联发放给注塑车间，作为注塑车间安排生产计划和领用塑料原料的依据；第三联发放给塑件库，作为塑件库收料的依据。收料时，塑件库仓管员在实际完成日期栏做好相应的记录，当该《物料需求计划表》上的所有物料都完成时，仓管员将《物料需求计划表》交给生产部主管。

（2）外购件部份

《物料需求计划表》的外购件部份一式两联，第一联发放给采购员，作为采购员下订购单的依据；第二联发放给外购件仓库，作为外购件仓库收料的依据。收料时，外购件库仓管员除了按《仓库管理制度》（文件编号：SLX/ZJ-01-2007）的相关要求作业外，还需在《物料需求计划表》的实际完成日期栏做好相应的记录，当该《物料需求计划表》上的所有物料都完成时，仓管员将《物料需求计划表》交给生产部主管。

14.生产任务下达后，各部门（岗位）应做好生产前的准备和组织工作，及时安排人员、查点设备、准备资料，按时投入生产：

(1) 自制塑胶件生产

注塑车间根据《生产部生产月计划排期表》及《物料需求计划表》，制定《注塑车间生产周计划表》，合理安排一周时间内的各台注塑机的生产任务，并将周计划表分解为每日计划表，每天下班前将第二天（24小时）各台注塑机生产的产品型号名称、计划完成数量等填写在车间现场的《注塑车间生产管理看板》上，并按照预定的生产计划安排生产。车间必须严格按照《注塑车间管理

制度》的各项要求，抓好车间产品质量、产量、进度、安全等工作，所有产品必须经检验员首件检验合格后方可批量生产，中途经过检验员过程巡检、成品抽检合格并签字（或盖合格印章）后，方可入库。入库时由仓管员对入库产品进行入库清点，将操作工姓名、产品型号名称、数量等准确填写在《入库单》上，《入库单》一式三联，第一联仓库存根，第二联交货人（操作工）、第三联交财务核算工资。

（2） 外购外协件的采购

生产部采购员按照《生产部生产月计划排期表》及《物料需求计划表》的进度安排，落实外购外协件的采购工作。采购时必须向供方提供明确的采购信息，内容包括采购产品的名称、型号、规格及技术要求、检验标准等，在《订购单》上详细注明。当在《订购单》上表述不清楚或表述有困难时，可以另附图纸或样品，作为采购资料的附件一起给供方，必要时附上检验规程，作为以后产品制造及验收的依据。采购作业必须坚持适时、适质、适价、适量的原则，做到账目清楚、物资供应明确，每天由生产部文员在《采购明细表》上做好记录，《采购明细表》一式两联，第一联采购员存根，第二联交给外购件仓库，作为以后物料入库的验收依据之一。所有来料由仓管员负责按《采购明细表》进行入库清点（清点数量、名称、型号、供方名称等），在清点过程中，发现供方送来的物料有异或与《采购明细表》内容有出入时，仓管员应及时报告采购员处理，对清点无误的来料通知IQC检验。IQC接到通知后，依据《外购外协件抽样检验管理办法》、《来料检验管理办法》等文件进行检验，并对来料做好质量标识，检验合格的来料方可入库待用。对于检验不合格的来料按《不合格品控制程序》处理。

（3）生产配料

①由生产部主管组织装配车间主任、仓管员等相关人员，根据《产品零部件清单》（BOM）、《生产通知单》或合同要求，编制产品《配料单》，并根据《生产部生产月计划排期表》的生产安排将《配料单》发放给仓库，作为仓库按单发货的依据。仓库管理员接收到《配料单》后仔细核对，有误时应及时报告生产部主管，直至确认无误后按《配料单》配料及发料。大批量的按单领料凭《配料单》发料，零星的领料凭车间开出的《领料单》发料。仓库管理员点装好物料后，应及时在《物料管理台帐》上做好相应记录并签名。

②账目记录及物料管制：仓库管理员按《配料单》、《领料单》的实际发出数量入好账目，做好物资的收发工作，确保帐目清楚、准确，账、物、卡相符。仓库管理员将当天的《送货单》、《入库单》、《领料单》等单据分类整理好后交给采购员，由采购员检查无误后交给财务部。各岗位严格控制物料投入，监督检查物料的流入流出，车间根据生产计划开具《领料单》或凭《配料单》领料,仓库应按公司要求按单发料，以确保车间生产的正常运行。

（4）装配生产

装配车间主任收到《生产部生产月计划排期表》后，及时对生产计划所要求的发货时间、用料、车间内部生产情况等能否按时、按质完成进行系统分析，并根据计划的先后顺序组织生产，制定车间生产计划，每天下班前将第二天的生产任务填写在《装配车间生产管理看板》上，明确第二天要生产的订单号码、产品型号名称、计划完成产量等。下达生产任务时，由车间主任开具《生产流程卡》，其中第一联为车间主任存根，第二联交给班组长，作为领料、质量验收、成品入库及工资核算的依据。当各相关流程负责人签字完毕后（即工作任务完成），由班组长将此单交回车间主任处，由车间主任整理、记录后交财务部核算工资。车间的工资为计件制，当出现计时或者其它原因难以实行计件制时，车间主任必须填写《额外费用申请单》，经生产部主管批准后执行。

在生产计划实施过程中，若发生原材料、外购外协件、自制塑胶件及技术参数等发生异常问题，影响产品质量及交货期，车间应及时填写《生产异常联络单》并报生产部主管，由生产部主管组织各相关部门进行蹉商，制定相应的解决措施。

15. 在生产过程中，各相关部门做好生产配合工作，配合生产现场的指挥调度和监督，及时排除影响生产进度的因素，确保生产作业计划按进度完成。

16. 注塑车间、装配车间应合理地规划作业流程，以预留足够的作业空间，尽力使工艺安排合理，以提高作业者的工作效率，减轻其劳动强度；对作业方法有改良和创新的员工，要予以确认和鼓励。

17. 生产车间的设备、作业区、物料、半成品、成品等实行定置管理，按定置区域标识，同时要维持作业现场的清洁卫生，确保作业人员的职业卫生和安全。车间主任应不定期开展5S活动，即：清扫、清洁、整理、整顿、素养，对平时工作表现好、成绩突出的员工给予一定的奖励。

18. 生产计划的更改：

（1）引起计划更改的因素：

①合同的变更和终止（包括款式、规格、颜色、数量及交货时间等的变更）；

②市场预测失误；

③生产现场发生异常情况，造成计划不能继续执行；

④ 原辅材料不能如期到位，甚至不能到位。

（2）更改计划的申请

①发生上列异常情况的部门应及时报告生产部主管，其内容包括发生的异常情况，更改的内容，有何建议等。

② 因生产现场和待料等原因需更改时，应由生产部主管通知销售部，如果计划的更改涉及到

客户约定的交货期或影响到合同的内容，则应由销售部与客户沟通、联系并保存联系的记录。

③合同的变更、终止或市场预测失误，应由销售部以《生产通知单（修改单）》的方式通知生产部，同时须保存相关记录。

（3）审核和批准

总经理对销售部呈报的《生产通知单(修改单)》进行审核，并签字批准，然后由销售业

务员将更改的作业方案传递到生产部主管处落实相关部门执行。

六、生产设备管理

生产部负责生产设备及工装辅具的管理，并确保适宜的工作环境。

1. 设备的配置

生产部根据公司发展需要或产能要求提出生产设备配置申请（包括模具），填写申请单，注明设备（模具）名称、型号、技术参数、预计单价、数量等，经总经理批准后执行。

2. 设备的验收、建卡及出入库

采购设备到货后，由生产部核对设备名称、型号、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容后，组织使用部门进行安装调试，当确认设备满足要求后，在《设备验收单》或送货单上签字，以示验收合格。对于验收不合格的设备，由采购人员与供方协商处理。对于模具的验收，按照《注塑车间管理制度》执行。

3. 设备的使用、维护和保养

技术品质部负责编写设备操作规程，发放相关使用部门，对于大型、精密设备，由技术品质部在操作规程中明确，该类设备的操作人员，需经培训后，持证上岗，并做好相应的设备运行记录。在日常生产中，当设备发生故障时，由机修人员或其它专职人员进行维修，并做好相应的维修记录。模具的日常维护保养按照《注塑车间管理制度》执行。

七、工序控制

1. 技术品质部负责编制可使作业者清楚理解的工艺流程图和作业指导书，车间员工严格依据上述文件要求操作并做好自检、互检和相应记录，批量生产前应做好首件检验工作，需经车间主任和检验员签字认可后，方可批量生产。

2. 在生产出现偏离控制的情况时，车间主任应及时采取解决办法，必要时寻求技术品质部协调处理。

3. 生产过程中车间巡检员按作业指导书及检验文件对每道工序进行巡检，巡检发现不良，应及时

分析不良原因，并根据异常程度做出如下处理：①立即停止生产、停线；②要求立即纠正；③要求限期纠正；④警告或其它处罚。

4. 所有产品须经检验员检验合格后方可入库及发货。

八、产品交付

1. 销售部应根据合同交付的有关要求，在办理运输手续后及时通知生产部发货人员准备发货。

2. 产品出运前，仓库管理员应对出运产品的名称规格、数量、批号、唛头等内容进行核对，无误后产品才能出库，并办理出库手续。

3. 当委托外部运输时，销售部负责选择合适的运输单位、运输方式。对交付中的托运或运输等的中间环节如有特别要求，销售部应制订有关文件送达仓库与运输单位，以确保提交给客户的产品符合合同要求。

4. 产品在交付过程中如发生损坏、丢失等由销售部与运输单位、客户联络，其它部门做好配合工作。

九、相关记录表格

《生产通知单》

《样品生产通知单》

《物料需求计划》（自制件部份）

《物料需求计划》（外购件部份）

《生产部生产月计划排期表》

《订购单》

《采购明细表》

《生产流程卡》

《额外费用申请单》

《注塑车间生产日报表》

《装配车间生产周计划表》

《装配车间生产日报表》

《装配车间生产月报表》

《生产异常联络单》

《领料单》

《补料单》

《退料单》

《入库单》

《出库单》

十、附则

1、本制度由副总经理负责编制、解释、修订。

2、本制度自2008年2月22日开始实施。

生产计划管理办法

一、 目的使整个生产计划有序运行并从中得到控制，保证生产订单能保质、保量保工期得以顺利完成。二、 范围适用于本公司整个生产流程控制。三、 职责3.1 生产计划部负责此方案的拟定、督促相关部门执行。3.2 各相关部门（包括品质部、工程部、外销部、内销部、采购部、各生产车间和货仓）负责按生产计划部拟定的（月、周）排期表的排期要求，做好具体的落实工作。四、 作 用4.1 合理安排各生产部门产能，使其得到充分发挥。4.2 规定每个订单的计划开工时间和完工时间，使得各部门明确职责所在，加强各部门的责任感。4.3 在排期中遇到问题，要及时得以反馈到生产计划部，以便得到统一更改。五、 在生产排期中遇到异常情况的处理5.1 由发生异常的部门责任人填制《生产异常联络单》送本部门负责人审批，并由本部门负责人同相关部门进行协商解决，并办理会签手续。5.2 如协商得不到解决，由签发《生产异常联络单》的部门负责人反映到分管副总审定。5.3 受理部门负责人，接到会签《生产异常联络单》后，应按会签完成日期及时进行处理。六、 执行要求6.1 本排期单由生产计划部发放到各相关部门，并由相关部门负责人签收。6.2 各生产车间接到（月、周）排期表后，应根据本部门产能和《生产（作业）计划命令单》编制排期表。6.3 相关部门（工程部、品质部、外销部、内销部、采购部、货仓）应在排期内做好本部门相应协作工作。6.4 各生产部门必须做好本部门产能数据报告，上报生产计划部备案。6.5 此方案执行之日起，各生产部门必须在次日十点前向生产计划部上报前日生产进度日报。七、 此方案的执行时间4月份为试运行期，5月份为正式运行期。八、 相关支持性文件《生产计划控制办法》九、 相关表单生产通知单生产（作业）计划命令单生产日报表生产计划（月、周）排期表生产异常联络单

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